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              2019年10月 財政收支報表分析說明

              文章來源:未知  添加時間:2019-11-15 14:09  閱讀:

              鄧州市2019年1~10月份財政預算執行情況
              簡 要 分 析
               
              10月份,全市一般公共預算收入穩步增長,收入質量持續向好。1~10月全市一般公共預算收支分別增長9.2%和9.5%,稅收收入占一般公共預算收入比重為65.9%。
              一、財政收支情況
              (一)財政收入完成情況
              1、地方財政總收入完成情況
              1~10月份,全市地方財政總收入完成189079萬元,增長6.9%,增收12124萬元。其中:入中央金庫50028萬元,增長0.8%,增收390萬元,占地方財政總收入的26.5%。
              2、全市公共財政預算收入完成情況
              1~10月份,全市一般公共預算收入完成139051萬元,為預算的77.7%,增長9.2%,增收11734萬元。其中:稅收收入完成91692萬元,為預算的75.3%,增長12.7%,增收10299萬元。稅收占一般公共預算收入的比重為65.9%;非稅收入完成47359萬元,為預算的82.7%,增長3.1%,增收1435萬元。占已完成一般公共預算收入的34.1%。
              收入分級完成情況:市本級完成99516萬元,為預算的76.6%,增長11.1%,增收9922萬元;鄉鎮完成39535萬元,為預算的80.4%,增長4.8%,增收1812萬元。
              稅收收入分項完成情況:稅收收入完成91692萬元。其中:增值稅完成24618萬元,下降4.7%;企業所得稅成6981萬元,增長11.1%;個人所得稅完成1671萬元,下降28.7%;城市維護建設稅完成3065萬元,下降9%;其他工商稅完成42713萬元,增長131.8%;農業兩稅及煙葉稅完成12644萬元,下降49.7%。來自工業企業全口徑入庫稅收20296萬元,下降7.9%,減收1742萬元,其中:地方級稅收完成11887萬元,占正常工商稅收的15%,下降17.4%,減收2508萬元。
              3、基金預算收入情況
              1~10月,全市地方政府性基金收入完成60543萬元,為預算的29.9%,下降69.1%,減收135607萬元。重點收入項目是國有土地使用權出讓金收入完成54148萬元,為預算的27.9%,下降71.2%,減收133657萬元。
              4、社會保險基金預算收入情況
              1~10月,全市社會保險基金預算收入完成240572萬元,增長5.3%,增收12112萬元。其中:企業職工養老保險收入完成48081萬元,增長16.4%,增收6784萬元;機關事業養老保險收入完成40198萬元,增長13.1%,增收4669萬元;城鄉居民養老保險收入完成24025萬元,下降5.5%,減收1407萬元;城鎮職工醫療保險收入完成14818萬元,增長7.6%,增收1052萬元;城鄉居民醫療保險收入完成111055萬元,增長1%,增收1089萬元;失業保險收入完成816萬元,增長3.3%,增收26萬元;工傷保險收入完成735萬元,下降12.8%,減收108萬元;生育保險收入完成844萬元,增長0.8%,增收7萬元。
              5、國有資本經營預算收入情況
              1~10月,全市國有資本經營預算收入完成1380萬元,為預算的46%,比去年同期增加收入1380萬元。
              (二)財政支出完成情況
              1、全市一般公共預算支出完成情況
              1~10月,全市一般公共預算支出完成694582萬元,為調整預算的90%,增長9.5%,增加支出60026萬元。
              財政支出分級完成情況:市本級完成653404萬元,為調整預算的94.8%,增長12.8%,增加支出74316萬元;鄉鎮完成41178萬元,為調整預算的49.9%,下降25.8%,減少支出14290萬元。
              重點支出分項完成情況:一般公共服務支出完成54848萬元,增長10.1%;教育支出完成150567萬元,增長4.4%;科學技術支出完成1136萬元,增長91.2%;文化旅游體育與傳媒支出完成3339萬元,增長2.3%;社會保障和就業支出完成116140萬元,增長34.6%;衛生健康支出完成117768萬元,增長3.1%;節能環保支出完成6720萬元,下降39.8%;城鄉社區支出完成54895萬元,增長47.9%;農林水支出完成88617萬元,下降3.6%;交通運輸支出完成18549萬元,增長1%;自然資源海洋氣象等支出完成4615萬元,下降41.5%;住房保障支出完成27157萬元,增長36.6%。
              2、基金預算支出情況
              1~10月,全市地方政府性基金支出完成208502萬元,為預算的98.9%,增長5.1%,增加支出10048萬元。重點支出項目是國有土地使用權出讓支出完成146672萬元,下降18.1%,減少支出32452萬元。
              3、社會保險基金預算支出情況
              1~10月,全市社會保險基金預算支出完成227415萬元,增長1.1%,增加支出2475萬元。其中:企業職工養老保險支出完成49124萬元,增長11%,增加支出4851萬元;機關事業養老保險支出完成39548萬元,增長10.9%,增加支出3892萬元;城鄉居民養老保險支出完成26102萬元,增長9.9%,增加支出2349萬元;城鎮職工醫療保險支出完成12393萬元,增長8.1%,增加支出931萬元;城鄉居民醫療保險支出完成98997萬元,下降9%,減少支出9829萬元;失業保險支出完成166萬元,增長62.7%,增加支出64萬元;工傷保險支出完成615萬元,增長18.3%,增加支出95萬元;生育保險支出完成470萬元,增長35.1%,增加支出122萬元。
              4、國有資本經營預算支出情況
              1~10月,全市國有資本經營預算支出433萬元,比去年同期增加支出433萬元。
              二、預算執行的特點和存在的主要問題
              (一)全市一般公共預算收入穩步增長,收入質量持續向好。1~10月份,全市一般公共預算完成139051萬元,為年初計劃的77.7%,低于序時進度5.6個百分點,滯后時間進度10116萬元;比去年同期增長7.9%,增收11734萬元。其中:稅收收入完成91692萬元,為年初計劃的75.3%,低于序時進度8個百分點,滯后時間進度9725萬元;比去年同期增長12.7%,增收10299萬元。非稅收入完成47359萬元,為年初計劃的82.7%,比去年同期增長3.1%,增收1435萬元。稅收占一般公共預算的比重為65.9%,比去年同期增長2個百分點。
              1~10月,全省一般公共預算收入增速7.9%,其中:稅收收入增速7.2%,非稅收入增速9.8%,稅收占一般公共預算收入比重為70.7%。南陽市一般公共預算收入增速8.5%,其中:稅收收入增速10.7%,非稅收入增速4.2%,稅收占一般公共預算收入比重為68.5%。
              在省10個直管縣的排名情況:1~10月份,我市一般公共預算收入總量排名居第6位,收入增速位居第8位,低于直管縣平均增速(13.8%)4.6個百分點;稅收占一般公共預算比重居第9位,低于直管縣平均比重(73.8%)7.9個百分點。
              在南陽市13個縣市區的排名情況:1~10月份,我市一般公共預算收入總量排名居第1位,收入增速位居第5位,高于縣市區平均增速(8.1%)1.1個百分點;稅收占一般公共預算比重居第9位,低于縣市區平均比重(67.2%)1.3個百分點。
              (二)稅收保持快速增長,主體稅種占比持續下滑,稅收結構不優問題依然突出。1~10月份,我市稅收收入完成91692萬元,較去年同期增長12.7%,增速在10個直管縣位居第5位,低于直管縣平均增速(15.2%)2.5個百分點;在南陽13個縣市位居第5位,高于縣市區平均增速(9.1%)3.6個百分點。
              1~10月,我市主體稅種收入完成36316萬元,較去年同期下降4%,減少收入1494萬元,占全部稅收收入的39.6%,低于全省平均水平(60.3%)20.7個百分點,低于省直管縣平均水平(57.6%)18個百分點,在10個直管縣中位居第10位,低于南陽市平均水平(61.1%)21.5個百分點,在南陽市13縣市區中居第13位。
              分稅種看:受減稅降費政策影響,增值稅、個人所得稅、城維稅、房產稅、城鎮土地使用稅、耕地占用稅、契稅同比減收。資源稅、土地增值稅、車船稅同比增收。
              (三)一般公共預算支出增速趨緩,民生支出得到較好保障。1~10月,全市一般公共預算支出完成694582萬元,為預算調整數的90%,同比增長9.5%,增加支出60026萬元。民生支出完成583752萬元,占總支出的84%,同比增長10.9%;核算非營利性服務業增加值增長速度的八項支出完成540704萬元,占總支出的77.8%,同比增長14.2%。
              (四)國有土地使用權出讓收支缺口大,影響國庫現金調度。1~10月份,全市國有土地使用權出讓支出146672萬元,收入完成54148萬元,收支缺口92524萬元,增加了一般公共預算支出資金的調度難度。
              三、下步工作建議
              下一步,財政部門要認真貫徹市委市政府決策部署,緊扣高質量發展要求,努力化解經濟運行中出現的問題,把穩運行、防下行、調結構、保增長作為下一步工作的首要任務,推動全市經濟持續平穩健康發展,努力完成確定的全年財政收支預期目標任務。重點做好以下工作:
              (一)狠抓預算執行,緊盯目標,確保完成全年收支預期各項任務。一是持續加強與發改、稅務、工信、住建等相關部門溝通會商,強化對經濟運行和行業發展趨勢的跟蹤監測,科學研判財政收入形勢,推進綜合治稅,強化涉稅信息分析利用,依法依規加強非稅收入征管。緊盯目標,認真測算、綜合施策,確保完成年初確定的財政收入增長和稅收占比目標。二是切實防范財政運行風險。要采取切實有效措施,全面清理消化財政暫存款暫付款,加快消化國庫集中支付結余,嚴禁無預算安排支出及違反規定對外借款,強化責任追究,確保暫存款暫付款規模只減不增。
              (二)兜牢民生底線,以“三保”為重點抓好民生保障工作。一是認真落實《關于扎實做好“保工資、保運轉、?;久裆?rdquo;工作的通知》中十條舉措,統籌整合各類資金,壓減一般性支出,確保“三保”支出需求。同時加強對庫款的日常監測、及時預警、精準測算和科學調度,確保不出現拖欠工資發放等突出問題。二是認真落實涉農資金統籌整合相關政策,加大扶貧資金投入力度,加快扶貧項目實施和資金支付進度,強化扶貧資金績效管理,為我市打好打贏脫貧攻堅戰提供有力保障。三是貫徹落實生態環境保護工作部署,支持打好污染防治攻堅戰。四是落實提高教師待遇政策,加快農村中小學教師周轉房建設資金使用進度,進一步增強廣大教師獲得感幸福感。
              (三)提前著手,扎實做好明年預算安排。深入貫徹落實習近平總書記考察調研河南時重要講話精神,落實市委市政府決策部署,緊扣高質量發展要求,圍繞古城復興行動,建設回字型城河,形成“八河五渠潤鄧州,一城水色滿城綠”的古城風貌,集中力量聚焦湍北新區、高鐵片區建設,積極探索推進鄉村振興,高標準啟動國家級農業產業融合發展示范園建設,持續推進湍北一高分校建設。找準工作切入點、結合點、著力點,將其與做好明年預算和2020-2022年中期財政規劃編制工作貫通起來,切實提高財政政策的前瞻性和資金保障的有效性。同時,加強與省廳有關部門的溝通匯報,做好重大財政政策、重大資金、重大改革試點研究工作,為落實相關工作提供有力抓手。
               
               
               
              2019年11月8日

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